2022年成都市龍泉驛區中醫醫院

部門預算

目錄

第一部分

成都市龍泉驛區中醫醫院

概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1. 貫徹執行國家和省市區有關衛生健康和中醫藥事業發展的法律法規規章及相關規范性文件，實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，促進衛生健康和中醫藥事業發展。

3. 參與重要會議和重大活動的醫療保障工作。

1. 全力推進醫院遷建項目。2022年醫院要將遷建項目作為醫院中心工作來抓，加強與項目建設各方的溝通協調，充分調動資源配置，打通政策瓶頸，在確保質量和安全的前提下，全力推進遷建項目快速建設，確保預期投運目標。

2. 提前謀劃投運準備工作。為順利完成新醫院搬遷的歷史任務，前期準備工作已迫在眉睫，在一體化推進醫院醫療業務和疫情防控的同時，醫院要將工作重心放在新醫院投運前的人才隊伍儲備、醫學裝備配置、學科建設發展等方面，科學謀劃，按期落實，全力達到投運要求。

4. 推進醫聯體建設縱深發展。2021年醫聯體建設取得可喜的成績，2022年應充分借助成都中醫藥大學附屬醫院的資源優勢，進一步提升科教、管理、技術和外宣等工作；加強與全區基層醫療機構溝通聯系，以落實全區中醫專科聯盟工作為抓手，以基層指導為手段，充分發揮全區中醫藥工作龍頭作用。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，成都市龍泉驛區中醫醫院預算僅包括成都市龍泉驛區中醫醫院本級預算，不存在下級附屬單位及其預算。

第二部分

成都市龍泉驛區中醫醫院

2022年部門預算情況說明

一、2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

2022年財政撥款收支總預算2416.55萬元。收入包括：一般公共預算當年財政撥款收入2416.55萬元；支出包括：社會保障和就業支出313.40萬元、衛生健康支出1927.76萬元、住房保障支出175.39萬元。

二、2022年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

成都市龍泉驛區中醫醫院2022年一般公共預算當年撥款2416.55萬元，比2021年預算數2195.86萬元增加220.69萬元，增長10.05%，變動的主要原因是增人增資等。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出313.40萬元，占12.97%；衛生健康支出1927.76萬元，占79.77%；住房保障支出175.39萬元，占7.26%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）預算數為208.93萬元，比2021年預算數192.33萬元增加16.60萬元，增長8.63%，變動的主要原因是職工工資普調，在職人員增加，相應的人員經費增加。主要用于實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）預算數為104.47萬元，比2021年預算數96.17萬元增加8.30萬元，增長8.63%，變動的主要原因是職工工資普調，在職人員增加，相應的人員經費增加。主要用于實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

3. 衛生健康支出（類）衛生健康管理職務（款）一般行政管理事務（項）預算數為244.90萬元，比2021年預算數76.30萬元增加168.60萬元，增長220.97%，變動的主要原因是主管部門對醫院服務能力提升、醫療服務質量管理、重大活動醫療保障等項目的投入增加。主要用于醫療服務能力提升、醫療保障、醫療服務質量管理、援藏援彝等專項項目支出。

4. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）預算數為1387.70萬元，比2021年預算數1285.76萬元增加101.94萬元，增長7.93%，變動的主要原因是職工工資普調，在職人員增加，相應的人員經費增加。主要用于醫院保障人員支出、對個人和家庭的補助支出。

5. 衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）預算數為34.88萬元，比2021年預算數43.86萬元減少8.98萬元，下降20.47%，變動的主要原因是主管部門合理測算項目所需資金。主要用于醫院的其他支出。

6. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）預算數為159.43萬元，比2021年預算數180.27萬元減少20.84萬元，下降11.56%，變動的主要原因是主管部門合理測算民生項目所需資金。主要用于從業人員預防性健康體檢等重大公共衛生服務項目支出。

7. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）預算數為0.3萬元，比2021年預算數0.05萬元增加0.25萬元，增長500%，變動的主要原因是上級部門對計劃生育方面的投入增加。主要用于計劃生育方面的項目支出，如計劃生育免費技術服務等。

8. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）預算數為100.55萬元，比2021年預算數90.16萬元增加10.39萬元，增長11.52%，變動的主要原因是職工工資普調，在職人員增加，相應的人員經費增加。主要用于醫院職工醫療保險繳費支出。

9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為175.39萬元，比2021年預算數144.65萬元增加30.74萬元，增長21.25%，變動的主要原因是職工工資普調，在職人員增加，相應的人員經費增加。主要用于按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、2022年一般公共預算基本支出情況說明

成都市龍泉驛區中醫醫院2022年一般公共預算基本支出1977.05萬元，其中：

人員經費1922.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等；

公用經費54.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其它商品和服務支出等。

四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明

（一）因公出國（境）經費

因公出國（境）經費實施“區政府總額控制”，由區財政統籌編制，相關人數由區外事辦負責統計。

（二）公務接待費

2022年預算安排4.15萬元，與2021年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費

成都市龍泉驛區中醫醫院核定車編5輛，目前實際車輛保有量為5輛。2022年預算安排公務用車購置及運行維護費13.01萬元，與2021年預算持平。

2022年無公務用車購置安排。

2022年安排公務用車運行維護費13.01萬元。用于5輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

五、2022年政府性基金預算收支及變化情況的說明

成都市龍泉驛區中醫醫院2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、2022年預算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預算的原則，成都市龍泉驛區中醫醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入、事業收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出和住房保障支出。

成都市龍泉驛區中醫醫院2022年收支總預算21196.55萬元，比2021年預算數18195.86萬元增加3000.69萬元，增長16.49%，變動的主要原因是一般公共預算財政撥款收入支出和事業收入支出預算增加。

七、2022年收入預算情況說明

成都市龍泉驛區中醫醫院2022年收入預算21196.55萬元，其中：一般公共預算撥款收入2416.55萬元，占11.40%；事業收入18780萬元，占88.60%。

八、2022年支出預算情況說明

2022年部門預算本年支出總計21196.55萬元，其中：基本支出預算1977.05萬元，占9.33%；部門項目支出預算19219.50萬元，占90.67%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

成都市龍泉驛區中醫醫院2022年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計54.32萬元。

（二）政府采購情況

（四）績效目標設置情況

2022年成都市龍泉驛區中醫醫院未預算實行績效目標管理的項目，我單位涉及的鞏固全國基層中醫藥工作先進單位創建成果，實施基層中醫藥服務能力提升工程項目、落實衛生人才引進及高端激勵、人才培養費項目、醫衛人才服務能力提升（規范化培訓）項目、政府舉辦醫療機構實行免掛號費和普通門診診查費項目、從業人員預防性健康體檢項目、龍泉婦幼陽光工程項目、母嬰安康及兒科發展項目、重大公共衛生項目、計劃生育免費技術服務項目、醫療服務質量管理工作經費項目、衛生應急及重大活動醫療衛生安全保障經費項目、援藏援彝項目：對口支援甘孜縣衛健系統及涼山州綜合幫扶項目，共計12個項目439.51萬元由成都市龍泉驛區衛生健康局部門統一編制并公開。

第三部分名詞解釋

成都市龍泉驛區中醫醫院

2022年部門預算名詞解釋

一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）：指區中醫院用于保障人員支出、對個人和家庭的補助支出，以及保障機構正常運行、開展日常工作的支出。

衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）：指其他基層醫療機構的支出，例如基層醫療衛生機構實施基本藥物制度補償經費、政府舉辦醫療機構實行免掛號費和普通門診診查費項目經費等的支出。

衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：指各單位用于重大疾病預防控制等重要公共衛生服務項目的支出，例如從業人員預防性健康體檢經費、龍泉婦幼陽光工程項目、重大公共衛生項目、重性精神疾病患者“陽光救助”和“門診服藥”等的支出。

衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指衛健局機關及婦幼保健院、區計生協會用于計劃生育服務的項目支出，例如網絡和信息系統運行維護、國家免費孕前優生健康檢查、計劃生育家庭特別扶助（特別扶助其他）等的支出。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指區級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指區衛健局部門所有單位（含二級預算單位）用當年財政撥款安排的公用經費（包含所有單位的公用經費及行政（參公）單位的運轉類項目經費），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金或自有資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第四部分 2022年部門預算表

（見本單位2022年部門預算報表）

成都市龍泉驛區中醫醫院部門預算公開報表（單位公開）元(2).pdf

成都市龍泉驛區中醫醫院2022年部門預算表.pdf